Går mot et merforbruk på 4,9 millioner
Etter kommunestyrevedtak fra juni, ble det tirsdag gjennomført et ekstraordinært kommunestyremøte for å få orientering om økonomisk status og tiltak.
Basert på tallene fra 31. august estimeres det at Frosta kommune går mot et merforbruk på 4,9 millioner ved årsskiftet. I virksomhet pleie og omsorg forventes et merforbruk på 1,9 millioner, merforbruk i virksomhet helse og familie knyttet til legetjenesten er anslått til 2,6 millioner, mens merforbruk innenfor brannvern er estimert til 400.000 kroner.
Av tiltak for å redusere utgifter er de største knyttet til virksomhet pleie og omsorg, der redusert bruk av overtid, vikarer og å holde vakanser ledige er anslått til å gi en effekt på 1 million. I tillegg foreslås det å sette arbeidet med sentrumsplanen på pause resten av året, noe som vil redusere kjøp av konsulenttjenester med 350.000 kroner.
Artikkelen fortsetter under annonsen.
Andre tiltak som er foreslått med virkning fra 2024:
- Holde stillingen som ergoterapeut vakant
- Stoppe tildeling av støttekontakter
- Redusere bruk av advokattjenester (anslått innsparing 50.000)
- Redusert sykefravær med lederopplæring
- Ikke dekke opp for langtidsfravær (anslått innsparing 60.000)
- Vakanse på deler av stillinger ved naturlig nedbemanning i november (anslått innsparing 80.000 per måned)
- Restriktiv på innkjøp i skolen (anslått innsparing 30.000)
Da saken ble behandlet i både formannskap og kommunestyret tirsdag uttrykte politikerne bekymring knyttet til utviklingen som tilsynelatende har skjedd gjennom sommermånedene, og som nå har endt med at det må gjøres tiltak for at budsjettet skal komme i balanse.
– Vi snakker nå om å spare i noen få måneder mens vi er i en krevende situasjon. Den millionen vi skal spare på pleie og omsorg, er det gjennomførbart og forsvarlig, spurte kommunedirektør Endre Skjervø og la til at administrasjonen har fulgt kommunestyrets bestilling.
Stig Tore Laugen (H) uttalte at han opplever at kommunedirektøren bagatelliserer situasjonen og ikke har tilstrekkelig kontroll over utgiftene.
– Vi tar det på største alvor og har jobbet døgnet rundt for å få frem saken til dere. Det er usikkerhet rundt prognosen, men det er den beste vi kan få frem per i dag. Men så er det sånn at det er ingen krise. Det brukes for mye penger noen steder, men vi har stort sett kontroll, sa Skjervø og la til:
– Det er satt inn tiltak fra juni med reduksjon av overtid, vikarer og vakanser, men det kreves mye mer om vi skal spare enda en million. Vakanser er forøvrig et virkemiddel vi må bruke, men når vi velger å ikke ansette i stillingene vi har behov for får det konsekvenser. Men vi gjør det fordi vi mener det har mindre konsekvenser enn å starte med nedbemanning.
Skjervø opplyste også at det er søkt om skjønnsmidler som han håper dekker opp noe av merforbruket, men at det ikke blir klart før i oktober.
Kommunestyret sluttet seg til formannskapet forslag til vedtak om å utsette saken til 24. september for å få bedre tid til å sette seg inn i de foreslåtte tiltakene.
Artikkelen fortsetter under annonsen.
